CPF/CNPJ:
43756700372
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
265605/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RUBENS TAVARES Q 40 C 41
Municipio:
SAO LUIS FONE 245 6051
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUTOR DO CEGESP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00071 | 16/11/2017 | 2.200,00 | 2.200,00 | 22,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUTOR DO CEGESP
|
2017NE00071 | 16/11/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00146 | 19/12/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00222 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00222 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
|
2017NS00069 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -22,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00221 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.177,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00221 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
|
2017NS00068 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.177,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00279 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00278 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.177,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06160 OB - 2017OB00278 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 29122017
|
2017NS00074 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.177,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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