CPF/CNPJ:
51554623391
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
GESTCMTIITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
59273/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 15 QD.23 C-14 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS 236-6134
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DAL, CONF NOTA 001/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 23/03/2017 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DAL, CONF NOTA 001/2017.
|
2017NE00001 | 23/03/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL00001 | 23/03/2017 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00001 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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