CPF/CNPJ:
28558589000167
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
GESTCMTIITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
272184/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 17/11/2017 | 7.985,44 | 7.985,44 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI
|
2017NE00043 | 17/11/2017 | 7.985,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00086 | 12/12/2017 | 0,00 | 129,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00086 | 12/12/2017 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00086 | 12/12/2017 | 0,00 | 269,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00086 | 12/12/2017 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00087 | 12/12/2017 | 0,00 | 374,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00087 | 12/12/2017 | 0,00 | 111,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00087 | 12/12/2017 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00087 | 12/12/2017 | 0,00 | 107,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00088 | 12/12/2017 | 0,00 | 628,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00088 | 12/12/2017 | 0,00 | 98,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00088 | 12/12/2017 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00088 | 12/12/2017 | 0,00 | 279,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00089 | 12/12/2017 | 0,00 | 244,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00089 | 12/12/2017 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00089 | 12/12/2017 | 0,00 | 192,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00089 | 12/12/2017 | 0,00 | 59,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00090 | 12/12/2017 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00090 | 12/12/2017 | 0,00 | 74,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00090 | 12/12/2017 | 0,00 | 239,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00090 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.054,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00091 | 12/12/2017 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00091 | 12/12/2017 | 0,00 | 94,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00091 | 12/12/2017 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00091 | 12/12/2017 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00092 | 12/12/2017 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00092 | 12/12/2017 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00092 | 12/12/2017 | 0,00 | 159,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00092 | 12/12/2017 | 0,00 | 82,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00038 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.985,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06145 OB - 2017OB00038 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 19122017
|
2017NS00010 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.985,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00039 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.985,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00039 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 28122017
|
2017NS00011 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.985,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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