CPF/CNPJ:
05761874000185
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
GESTCMTIITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
274162/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PIGTAIL ADAPTADOR, COAXIAL, TIPO REDE WIRELESS SPREAD-SPECTRUM PENTE DE MEMORIA RAM DDR2, CAPACIDADE DE 2 GB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00039 | 16/11/2017 | 7.988,56 | 7.988,56 | 7.988,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PIGTAIL ADAPTADOR, COAXIAL, TIPO REDE WIRELESS SPREAD-SPECTRUM PENTE DE MEMORIA RAM DDR2, CAPACIDADE DE 2 GB
|
2017NE00039 | 16/11/2017 | 7.988,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00050 | 24/11/2017 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00050 | 24/11/2017 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00050 | 24/11/2017 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00050 | 24/11/2017 | 0,00 | 417,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00051 | 24/11/2017 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00051 | 24/11/2017 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00051 | 24/11/2017 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00051 | 24/11/2017 | 0,00 | 457,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00052 | 24/11/2017 | 0,00 | 693,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00052 | 24/11/2017 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00052 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00052 | 24/11/2017 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00053 | 24/11/2017 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00053 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.475,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00035 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.988,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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