| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00213
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPCE E NPCI 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00215
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO DIA 10/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00233
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00254
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
399,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00258
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.862,00 | 798,00 | 798,00 |
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