Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135749/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163726/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 26/08/2017 A 27/08/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE00222
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2017NE00251
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
2017NE00261
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
Totais: | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 |
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