Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00242
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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