Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00085
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183192/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2017NE00228
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00241
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
2017NE00257
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
2017NE00274
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 |
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