| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00209
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00218
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00237
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00252
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
459,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00256
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
765,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.448,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
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