| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFRME PROCESSO NTMERO 0205218/2017 |
0,00 | 0,00 | 133,00 |
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2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205246/2017 |
0,00 | 0,00 | 532,00 |
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2017NE00115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE IMPERTRIZ PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2 017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205265/2017 |
0,00 | 0,00 | 133,00 |
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2017NE00122
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA NO DIA 21/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
| Totais: | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.995,00 |
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+
