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NOTA DE EMPENHO 2017NE00034

Favorecido

HERISSON DE MORAES MOUZINHO
R$ 1.965,00
 

CPF/CNPJ:

66444616387

Emissão:

03/08/2017

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0163588/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV JUAZEIRO DO NORTE, N. 18 VILA SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65058110

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO MAJQOCBM HERISSON PARA REALIZACAO DO CURSO DE LICITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00034 03/08/2017 1.965,00 1.965,00 1.965,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO MAJQOCBM HERISSON PARA REALIZACAO DO CURSO DE LICITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2017
2017NE00034 03/08/2017 1.965,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00067 03/08/2017 0,00 1.965,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00034 03/08/2017 0,00 0,00 1.965,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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