CPF/CNPJ:
49395602368
Emissão:
02/11/2017
Plano Interno:
SALVAMAR001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0259125/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA FORMOSA CASA 74
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 3 SGT BM LAURO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARNAIBA DE 07 A 10 DE NOVEMBRO, SEGUNDO PROCESSO 0259125/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00050 | 02/11/2017 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 3 SGT BM LAURO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARNAIBA DE 07 A 10 DE NOVEMBRO, SEGUNDO PROCESSO 0259125/2017.
|
2017NE00050 | 02/11/2017 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL00079 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00045 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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