CPF/CNPJ:
02217990365
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0109068/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA E TUNTUM MA NO DIA 26/04 AFI DE RALIZAR VISTORIA TECNICA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 23/05/2017 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA E TUNTUM MA NO DIA 26/04 AFI DE RALIZAR VISTORIA TECNICA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.
|
2017NE00015 | 23/05/2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL00015 | 23/05/2017 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00015 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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