CPF/CNPJ:
02566171394
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
258133/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, SN, BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO,PARA ACOMPANHAR O COMANDANTE DESTA UBM EM REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL EM SAO LUIS - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00077 | 30/10/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO,PARA ACOMPANHAR O COMANDANTE DESTA UBM EM REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL EM SAO LUIS - MA.
|
2017NE00077 | 30/10/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00189 | 30/10/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00074 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06137 OB - 2017OB00074 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13122017
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2017NS00011 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00084 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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