CPF/CNPJ:
05553535000103
Emissão:
28/09/2017
Plano Interno:
PRVC6CISAOJ
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0168517/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CERA PARA ASSOALHO, LIQUIDA, NA COR INCOLOR ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, NO FORMATO RETANGULAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 28/09/2017 | 2.397,59 | 2.397,59 | 2.397,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CERA PARA ASSOALHO, LIQUIDA, NA COR INCOLOR ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, NO FORMATO RETANGULAR
|
2017NE00060 | 28/09/2017 | 2.397,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 03/11/2017 | 0,00 | 23,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 03/11/2017 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 03/11/2017 | 0,00 | 68,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 03/11/2017 | 0,00 | 118,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 03/11/2017 | 0,00 | 193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 03/11/2017 | 0,00 | 71,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 03/11/2017 | 0,00 | 162,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 03/11/2017 | 0,00 | 157,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00200 | 03/11/2017 | 0,00 | 130,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00200 | 03/11/2017 | 0,00 | 198,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00200 | 03/11/2017 | 0,00 | 54,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00200 | 03/11/2017 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00201 | 03/11/2017 | 0,00 | 210,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00201 | 03/11/2017 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00201 | 03/11/2017 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00201 | 03/11/2017 | 0,00 | 211,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00202 | 03/11/2017 | 0,00 | 21,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00202 | 03/11/2017 | 0,00 | 70,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00202 | 03/11/2017 | 0,00 | 49,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00202 | 03/11/2017 | 0,00 | 57,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00203 | 03/11/2017 | 0,00 | 55,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00067 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.397,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06086 OB - 2017OB00067 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 07112017
|
2017NS00011 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.397,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00069 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.397,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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