| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00066
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DEGERECIAMENTO DE CARTAO DATICKT SOLUCOES S/A. |
14.547,16 | 14.547,16 | 14.547,16 |
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2017NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAG REF A SERV. DE GEREC.DE CARTAO DA TICKET SOLU-COES S/A |
17.846,82 | 17.846,82 | 17.846,82 |
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2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PAG REF A SERV DE ABASTE-CIMENTO E MANUTECAO COMCARTAO DA TICKET S/A, REFAO MES DE NOVEMBRO/2017 |
19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERV. DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO ATRAVES DO CARTAO DA EM- PRESA TICKET SOLUCOES S/A |
14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 65.393,98 | 32.393,98 | 32.393,98 |
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+
