CPF/CNPJ:
60093985339
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
PRVC11BPMTI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
233561/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
ARAME
Estado:
MA
CEP:
65945000
CONF PROC 233561/2017 01 DIARIA PAGA POR VIAGEMA SAO JOAO DO SOTER A FIMDE REFORCAR O POLICIAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00169 | 04/10/2017 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONF PROC 233561/2017 01 DIARIA PAGA POR VIAGEMA SAO JOAO DO SOTER A FIMDE REFORCAR O POLICIAMENTO
|
2017NE00169 | 04/10/2017 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL00176 | 04/10/2017 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00171 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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