CPF/CNPJ:
01210421380
Emissão:
13/11/2017
Plano Interno:
PRVC11BPMTI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
268934/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE AUTO DE ABREU QD A MORADA DO SOL
Municipio:
TERESINA
Estado:
MA
CEP:
64055260
VIAGEM A SAO LUIS A FIM DE PARTICIAPAR DE REUNI AO DE ALINHAMENTO COM OS P/3 DAS UNIDADES JUNTO A DIRETORIA DE ENSINO DA PMMA DE 13 A 15/11/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00215 | 13/11/2017 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM A SAO LUIS A FIM DE PARTICIAPAR DE REUNI AO DE ALINHAMENTO COM OS P/3 DAS UNIDADES JUNTO A DIRETORIA DE ENSINO DA PMMA DE 13 A 15/11/2017.
|
2017NE00215 | 13/11/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00211 | 13/11/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00210 | 13/11/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00212 | 13/11/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00205 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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