| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00269
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DEPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS JUNTO A AJUDANCIA GERAL PERIODO:06/11 A 09/11/17 |
0,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00309
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A AJUDANCIA GERAL EM SAO LUIS PMMA. NO PERIODO DE 16 A 17 DO 11/2017 |
0,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 0,00 | 858,00 | 858,00 |
.png)
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