| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS, A SERVICO DA UNIDADECONF BEI 025/2017 |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| Totais: | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
.png)
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