CPF/CNPJ:
15097030000135
Emissão:
07/07/2017
Plano Interno:
PRVC3BPMI25
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
152267/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAPEL COPIADORA TAMANHO A-4, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210 X 297MM, EMBALAGEM PLASTIFICADA SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00129 | 07/07/2017 | 12.712,18 | 12.712,18 | 12.712,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL COPIADORA TAMANHO A-4, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210 X 297MM, EMBALAGEM PLASTIFICADA SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA
|
2017NE00129 | 07/07/2017 | 12.712,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00176 | 11/07/2017 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00176 | 11/07/2017 | 0,00 | 171,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00176 | 11/07/2017 | 0,00 | 125,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00176 | 11/07/2017 | 0,00 | 493,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00177 | 11/07/2017 | 0,00 | 67,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00177 | 11/07/2017 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00177 | 11/07/2017 | 0,00 | 782,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00177 | 11/07/2017 | 0,00 | 28,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00178 | 11/07/2017 | 0,00 | 175,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00178 | 11/07/2017 | 0,00 | 373,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00178 | 11/07/2017 | 0,00 | 828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00178 | 11/07/2017 | 0,00 | 122,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00179 | 11/07/2017 | 0,00 | 57,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00179 | 11/07/2017 | 0,00 | 37,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00179 | 11/07/2017 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00179 | 11/07/2017 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00180 | 11/07/2017 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00180 | 11/07/2017 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00180 | 11/07/2017 | 0,00 | 613,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00180 | 11/07/2017 | 0,00 | 182,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00181 | 11/07/2017 | 0,00 | 189,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00181 | 11/07/2017 | 0,00 | 215,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00181 | 11/07/2017 | 0,00 | 59,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00181 | 11/07/2017 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00182 | 11/07/2017 | 0,00 | 120,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00182 | 11/07/2017 | 0,00 | 32,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00182 | 11/07/2017 | 0,00 | 32,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00182 | 11/07/2017 | 0,00 | 589,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00183 | 11/07/2017 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00183 | 11/07/2017 | 0,00 | 220,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00183 | 11/07/2017 | 0,00 | 17,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00183 | 11/07/2017 | 0,00 | 90,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00184 | 11/07/2017 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00184 | 11/07/2017 | 0,00 | 220,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00127 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.712,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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