Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00123
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO JOAO DO SO- TER/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2017NE00231
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
2017NE00246
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
Totais: | 1.859,00 | 1.859,00 | 1.859,00 |
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