Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00283
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E A SEPLAN, NOS DIAS 07 E 08/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 691802/2017-P/1-2BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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