| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00062
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 06 E 07/04/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00066
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIA 10 E 11/04/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
.png)
+
