Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00392
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO SOTER A SERV. DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20 E 21/11/2017. CONFORME NOTA 537872/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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