CPF/CNPJ:
75419947315
Emissão:
18/10/2017
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
245339/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PROJETADA, S/N, BL 7 APT 304 RESIDENCIAL IPES II TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065770
PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 245339/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01019 | 18/10/2017 | 2.117,84 | 2.117,84 | 2.117,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 245339/2017.
|
2017NE01019 | 18/10/2017 | 2.117,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01626 | 18/10/2017 | 0,00 | 2.117,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00900 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.117,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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