CPF/CNPJ:
70007640315
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
208538/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES, SN - OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE CODO ECOROATA NA CARAVANA DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMEBG N. 88/2017/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00821 | 04/09/2017 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE CODO ECOROATA NA CARAVANA DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMEBG N. 88/2017/CBMMA.
|
2017NE00821 | 04/09/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01266 | 04/09/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00765 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06005 OB - 2017OB00765 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 07092017
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2017NS00018 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00866 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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