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NOTA DE EMPENHO 2017NE00351

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 435.500,66
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

17/05/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

106388/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CBMMA RE-FERENTE AO MES 02/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00351 17/05/2017 435.500,66 435.500,66 435.500,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CBMMA RE-FERENTE AO MES 02/2017.
2017NE00351 17/05/2017 435.500,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00658 17/05/2017 0,00 435.500,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00308 17/05/2017 0,00 0,00 435.500,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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