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NOTA DE EMPENHO 2017NE00023

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 412.960,66
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

54340/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO'DA FROTA DE VEICULOS E EMBARCACOES DO CBMMA. CON-'FORME FATURA N. 157804.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00023 16/03/2017 412.960,66 412.960,66 412.960,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO'DA FROTA DE VEICULOS E EMBARCACOES DO CBMMA. CON-'FORME FATURA N. 157804.
2017NE00023 16/03/2017 412.960,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00285 16/03/2017 0,00 412.960,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00015 21/03/2017 0,00 0,00 412.960,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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