CPF/CNPJ:
40821072315
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
65614/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA JOAO ALVES CARNEIRO,94 MOROPOIA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME PUBLICA-CAO EM BOLETIM GERAL N.029 DE 13/03/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00149 | 05/04/2017 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME PUBLICA-CAO EM BOLETIM GERAL N.029 DE 13/03/2017.
|
2017NE00149 | 05/04/2017 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00437 | 05/04/2017 | 0,00 | -1.989,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00436 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00438 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00126 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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