CPF/CNPJ:
37691031300
Emissão:
18/10/2017
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
245359/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R S PEDRO 50
Municipio:
SAO LUIS - 222-8356
Estado:
MA
CEP:
00065025
PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 245359/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01015 | 18/10/2017 | 3.101,21 | 3.101,01 | 3.101,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 245359/2017.
|
2017NE01015 | 18/10/2017 | 3.101,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE01015 'EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZACAO.
|
2017NE01300 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01623 | 18/10/2017 | 0,00 | 3.101,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00893 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.101,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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