CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
93920/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO CBMMA REFERENTE AO TELEFONE CONTRATO 980-0048. 'MES 03/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00323 | 10/05/2017 | 2.764,69 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO CBMMA REFERENTE AO TELEFONE CONTRATO 980-0048. 'MES 03/2017
|
2017NE00323 | 10/05/2017 | 2.764,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE00323
|
2017NE00325 | 10/05/2017 | -2.764,69 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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