CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
12/12/2017
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
286221/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01232 | 12/12/2017 | 129.949,58 | 129.949,58 | 129.949,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2017NE01232 | 12/12/2017 | 129.949,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01890 | 13/12/2017 | 0,00 | 18.832,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01890 | 13/12/2017 | 0,00 | 108.902,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01890 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.272,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01890 | 13/12/2017 | 0,00 | 942,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01084 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.949,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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