CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
21/09/2017
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
187591/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00903 | 21/09/2017 | 126.980,96 | 126.980,96 | 96.526,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2017NE00903 | 21/09/2017 | 126.980,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01513 | 04/10/2017 | 0,00 | 15.213,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01513 | 04/10/2017 | 0,00 | 105.429,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01513 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.213,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01513 | 04/10/2017 | 0,00 | 5.124,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00870 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.980,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00946 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.526,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01655 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -126.980,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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