CPF/CNPJ:
99969351320
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
30723/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
Q-2, BL-13, APT 404, IPEM AQNGELIM
Municipio:
SAO LUIS FONE 9611 - 3121
Estado:
MA
CEP:
65063300
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE_-DE BRASILIA-DF NO PERIODODE 15/02 17/02/17,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00192 | 20/02/2017 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE_-DE BRASILIA-DF NO PERIODODE 15/02 17/02/17,
|
2017NE00192 | 20/02/2017 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00197 | 21/02/2017 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00184 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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