CPF/CNPJ:
99941678391
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
55725/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A COROATA-MA, POLICIAMENTO OSTENSIVO ,OPERACAOCARNAVAL. PERIODO 22/2 A 01/03/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01030 | 19/04/2017 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A COROATA-MA, POLICIAMENTO OSTENSIVO ,OPERACAOCARNAVAL. PERIODO 22/2 A 01/03/17.
|
2017NE01030 | 19/04/2017 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL01273 | 19/04/2017 | 0,00 | -913,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL01274 | 19/04/2017 | 0,00 | -18,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01225 | 20/04/2017 | 0,00 | 913,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01264 | 20/04/2017 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01275 | 20/04/2017 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01052 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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