CPF/CNPJ:
98948865315
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
43517/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE CENTRO DO GUILHERME,MARA-CUCUMER/MA NO PERIODO DE 16 A 27/03/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00788 | 31/03/2017 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE CENTRO DO GUILHERME,MARA-CUCUMER/MA NO PERIODO DE 16 A 27/03/2017
|
2017NE00788 | 31/03/2017 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00960 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00813 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
