CPF/CNPJ:
88405575391
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
73369/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
X�SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ROSARIO/MA NO PERIODO DE 12/01 A 01/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01146 | 26/04/2017 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ROSARIO/MA NO PERIODO DE 12/01 A 01/05/2017
|
2017NE01146 | 26/04/2017 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01387 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01187 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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