CPF/CNPJ:
85422819349
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
84750/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QGC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 27 A 28/03/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01421 | 18/05/2017 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 27 A 28/03/2017
|
2017NE01421 | 18/05/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01707 | 18/05/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01474 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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