CPF/CNPJ:
84891904372
Emissão:
17/07/2017
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
130899/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA COND.CAMPO VERDE BL. 06 APTO. 303 - IPEM TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PINDARE-MIRIM-MA,SANTAINES-MA, IGUARAPE D0MEIO-MA E MONCAO-MA, AUXILIAR O CMT GERAL NA FORMATURA POR ATO DE BRAVURA E POST-M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02010 | 17/07/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PINDARE-MIRIM-MA,SANTAINES-MA, IGUARAPE D0MEIO-MA E MONCAO-MA, AUXILIAR O CMT GERAL NA FORMATURA POR ATO DE BRAVURA E POST-M
|
2017NE02010 | 17/07/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02414 | 17/07/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01856 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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