CPF/CNPJ:
84891904372
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
68335/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA COND.CAMPO VERDE BL. 06 APTO. 303 - IPEM TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 23 A 26/06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01022 | 19/04/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 23 A 26/06/2017
|
2017NE01022 | 19/04/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01322 | 25/04/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01100 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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