CPF/CNPJ:
78731429300
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
254021/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO ROSARIO QUADRA F CASA 24, RES. HELIO QUEIROZ
Municipio:
CAXIAS
Estado:
MA
CEP:
65600000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PRESIDENTE DUTRA-MA NOPERIODO 20/10 A 01/11/17,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03309 | 09/11/2017 | 1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PRESIDENTE DUTRA-MA NOPERIODO 20/10 A 01/11/17,
|
2017NE03309 | 09/11/2017 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04467 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03348 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.729,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
