CPF/CNPJ:
76975231320
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
43364/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA E BALSASNO PERIODO DE 14 A 19/03/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00455 | 15/03/2017 | 1.715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA E BALSASNO PERIODO DE 14 A 19/03/2017
|
2017NE00455 | 15/03/2017 | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO DEVI-DO SALDO EXCEDENTE.
|
2017NE00538 | 20/03/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00659 | 15/03/2017 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00582 | 15/03/2017 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00468 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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