CPF/CNPJ:
76772136349
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
26492/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR TER SEGUIDO VIA-GEM PARA O ESTADO DE BELOHORIZONTE/MG E SAO PAULO NO PERIODO DE 13/02 A 25 02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00061 | 13/02/2017 | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR TER SEGUIDO VIA-GEM PARA O ESTADO DE BELOHORIZONTE/MG E SAO PAULO NO PERIODO DE 13/02 A 25 02/2017
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2017NE00061 | 13/02/2017 | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00061 | 13/02/2017 | 0,00 | 4.212,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00039 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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