CPF/CNPJ:
75564980344
Emissão:
02/08/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
146735/07
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUER S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA - MA NO PERIODO DE 04.06 A 18.06.2017 EM OPERACAO POLICIALNO INTERIOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02161 | 02/08/2017 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA - MA NO PERIODO DE 04.06 A 18.06.2017 EM OPERACAO POLICIALNO INTERIOR DO ESTADO.
|
2017NE02161 | 02/08/2017 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02910 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02148 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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