CPF/CNPJ:
72139552334
Emissão:
04/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
142057/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA II BOM MILAGRE 041
Municipio:
SAO LUIS 221 412
Estado:
MA
CEP:
00065030
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR E RECEBERMEDALHA EM COMEMORACAO AOANIVERSARIO DA PMPI.PERIODO DE 22 E 23/06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01778 | 04/07/2017 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR E RECEBERMEDALHA EM COMEMORACAO AOANIVERSARIO DA PMPI.PERIODO DE 22 E 23/06/2017.
|
2017NE01778 | 04/07/2017 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL02151 | 04/07/2017 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02150 | 04/07/2017 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02152 | 04/07/2017 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01778 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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