CPF/CNPJ:
71819347320
Emissão:
16/08/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
185645/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA S/N BLOCO 08, APTO 301 RESIDENCIAL CAMPO VERDE TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65033350
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIO-DO DE 14/08 A 25/08/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02326 | 16/08/2017 | 3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIO-DO DE 14/08 A 25/08/2017
|
2017NE02326 | 16/08/2017 | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03103 | 16/08/2017 | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02250 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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