CPF/CNPJ:
67219853300
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
244259/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
X X X X X X X X X X
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEIO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE ALINHAMENTO COM REPRESENTE DOS CORREIOS POR OCASIAO DO ENEM, PERIODO 09 A 10/10/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02962 | 23/10/2017 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE ALINHAMENTO COM REPRESENTE DOS CORREIOS POR OCASIAO DO ENEM, PERIODO 09 A 10/10/2017
|
2017NE02962 | 23/10/2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04004 | 23/10/2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03079 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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