CPF/CNPJ:
64599850306
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
229861/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 01 QD 3 CASA 59 COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65540410
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO LISBO/MA NO PERIODO DE 02 A 21/10/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02810 | 03/10/2017 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO LISBO/MA NO PERIODO DE 02 A 21/10/2017
|
2017NE02810 | 03/10/2017 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03687 | 05/10/2017 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02756 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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