CPF/CNPJ:
61621030300
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
FORMCAPPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
107569/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RIACHUELO N 417
Municipio:
SAO LUIS 243-2558
Estado:
MA
CEP:
00065040
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUINDO VIAGEM PARA MUNICIPIO DE SANTA INES/MA NO PERIODO DE 26/04 A 10/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01717 | 30/06/2017 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUINDO VIAGEM PARA MUNICIPIO DE SANTA INES/MA NO PERIODO DE 26/04 A 10/05/2017
|
2017NE01717 | 30/06/2017 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02085 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01731 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL02186 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.595,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01799 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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